Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21096 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CERA DESMOLDANTE - |
32,60 |
163,00 |
| 5.50 |
RSINA LAMINAÇÃO - |
42,36 |
232,98 |
| 5.00 |
DESMOLDANTE - |
32,00 |
160,00 |
| 2.00 |
MANTA DE FIBRA 1KG - |
45,89 |
91,78 |
| 0.50 |
CATALISADOR 50KG - |
120,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
CERA DESMOLDANTE - RSINA LAMINAÇÃO - DESMOLDANTE - MANTA DE FIBRA 1KG - CATALISADOR 50KG - |
707,76 |
|
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| 16/09/2021 |
LIQ NT 6934 |
|
707,76 |
|
| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21096/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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707,76 |
| TOTAL |
707,76 |
707,76 |
707,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
