Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21100 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.25 |
MANTA DE FIBRA 1KG - |
34,12 |
8,53 |
0.27 |
RESINA DE LAMINAÇÃO - |
39,41 |
10,64 |
1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS - |
4,36 |
4,36 |
1.00 |
SPRAY LUBRIFICANTE 300ML - |
39,42 |
39,42 |
1.00 |
CATALISADOR 9GR P/ MASSA PLASTICA E FIBRA - |
2,95 |
2,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2021 |
MANTA DE FIBRA 1KG - RESINA DE LAMINAÇÃO - PINCEL CERDAS BRANCAS - SPRAY LUBRIFICANTE 300ML - CATALISADOR 9GR P/ MASSA PLASTICA E FIBRA - |
65,90 |
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16/09/2021 |
LIQ NT 6933 |
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65,90 |
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23/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21100/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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65,90 |
TOTAL |
65,90 |
65,90 |
65,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.