Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21100 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.25 |
MANTA DE FIBRA 1KG - |
34,12 |
8,53 |
| 0.27 |
RESINA DE LAMINAÇÃO - |
39,41 |
10,64 |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS - |
4,36 |
4,36 |
| 1.00 |
SPRAY LUBRIFICANTE 300ML - |
39,42 |
39,42 |
| 1.00 |
CATALISADOR 9GR P/ MASSA PLASTICA E FIBRA - |
2,95 |
2,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
MANTA DE FIBRA 1KG - RESINA DE LAMINAÇÃO - PINCEL CERDAS BRANCAS - SPRAY LUBRIFICANTE 300ML - CATALISADOR 9GR P/ MASSA PLASTICA E FIBRA - |
65,90 |
|
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| 16/09/2021 |
LIQ NT 6933 |
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65,90 |
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| 23/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21100/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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65,90 |
| TOTAL |
65,90 |
65,90 |
65,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
