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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21100 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.25 MANTA DE FIBRA 1KG - 34,12 8,53
0.27 RESINA DE LAMINAÇÃO - 39,41 10,64
1.00 PINCEL CERDAS BRANCAS - 4,36 4,36
1.00 SPRAY LUBRIFICANTE 300ML - 39,42 39,42
1.00 CATALISADOR 9GR P/ MASSA PLASTICA E FIBRA - 2,95 2,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 MANTA DE FIBRA 1KG - RESINA DE LAMINAÇÃO - PINCEL CERDAS BRANCAS - SPRAY LUBRIFICANTE 300ML - CATALISADOR 9GR P/ MASSA PLASTICA E FIBRA - 65,90
16/09/2021 LIQ NT 6933 65,90
23/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21100/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 65,90
TOTAL 65,90 65,90 65,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.