Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21102 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
OMEPRAZOL 40ML + SOLUÇÃO DILUENTE PARA OMEPRAZOL 40MG 10ML. - |
29,68 |
4.452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
OMEPRAZOL 40ML + SOLUÇÃO DILUENTE PARA OMEPRAZOL 40MG 10ML. - |
4.452,00 |
|
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| 01/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
4.155,20 |
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| 08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21102/2021 - REF. OUTUBRO/2021
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 89611 |
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4.155,20 |
| 15/12/2022 |
ESTORNO DO EMPENHO Nº 21102/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022 SMF EM ANEXO. |
-296,80 |
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| TOTAL |
4.155,20 |
4.155,20 |
4.155,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
