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Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	21175	Data de lançamento:	17/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	SALVAR/SAMU/UPA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	37 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	FITA TESTE DE GLICEMIA – Accu-Chek ActiveApresentaçãoFrascos com 10, 25 ou 50 tiras de testeEspecificaçãoResultados precisos em 5 segundos Volume da amostra: 2 µl .Permitem a utilização de amostras de -	26,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2021	FITA TESTE DE GLICEMIA – Accu-Chek ActiveApresentaçãoFrascos com 10, 25 ou 50 tiras de testeEspecificaçãoResultados precisos em 5 segundos Volume da amostra: 2 µl .Permitem a utilização de amostras de -	1.040,00
29/09/2021	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		1.040,00
05/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21175/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			1.040,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00