Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MANFRIN E SILVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21183 |
Data de lançamento: |
17/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
PLACA LEMBRANÇA GERAÇAO DA CHAMA EM MDF - |
30,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2021 |
PLACA LEMBRANÇA GERAÇAO DA CHAMA EM MDF - |
930,00 |
|
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| 17/09/2021 |
LIQ NT 036.547.676 |
|
930,00 |
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| 28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21183/2021
MANFRIN E SILVA LTDA - 107007 |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
