Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21187 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE ACR. SEMI BRI 3,24L - |
99,00 |
99,00 |
| 2.00 |
ACR. SEMI BRI BRANCO 3,6L - |
89,00 |
178,00 |
| 3.00 |
LIXA FERRO - |
2,50 |
7,50 |
| 1.00 |
ROLO LÃ 23CM - |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM - |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
BASE ACR. SEMI BRI 3,24L - ACR. SEMI BRI BRANCO 3,6L - LIXA FERRO - ROLO LÃ 23CM - GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM - |
314,50 |
|
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| 21/09/2021 |
LIQ NT 12.165 |
|
314,50 |
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| 24/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21187/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
314,50 |
| TOTAL |
314,50 |
314,50 |
314,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
