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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21198 Data de lançamento: 21/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ATUADOR EMBREAGEM - 950,00 950,00
8.00 PARAFUSO VOLANTE - 18,00 144,00
1.00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 405,00 405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2021 ATUADOR EMBREAGEM - PARAFUSO VOLANTE - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 1.499,00
21/09/2021 LIQ NT 638 1.499,00
28/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21198/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 1.499,00
TOTAL 1.499,00 1.499,00 1.499,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.