Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21199 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACOS P/ LIXO 105L PRETO C/100UN - |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SACOS P/ LIXO 150L PRETO C/50UN - |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
SACOS P/ LIXO 105L PRETO C/100UN - SACOS P/ LIXO 150L PRETO C/50UN - |
115,00 |
|
|
| 21/09/2021 |
LIQ NT 19112 |
|
115,00 |
|
| 28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21199/2021
ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 |
|
|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
