| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANILO A GREGORY ME |
| Número do empenho: | 21204 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.52.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.24 | Contratação de empresa que concerne à Oficina de Arte, através de: PROJETO SONORIDADES QUE CONTRIBUEM NAS APRENDIZAGENS (Práticas de Violão e Técnica Vocal). Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. | 40,00 | 2.449,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | Contratação de empresa que concerne à Oficina de Arte, através de: PROJETO SONORIDADES QUE CONTRIBUEM NAS APRENDIZAGENS (Práticas de Violão e Técnica Vocal). Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. | 2.449,60 | ||
| 21/09/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 2.449,60 | ||
| 24/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21204/2021 DANILO A GREGORY ME - 3866 | 2.400,36 | ||
| 24/09/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21204/2021 | 49,24 | ||
| TOTAL | 2.449,60 | 2.449,60 | 2.449,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/09/2021 | 49,24 | Lançada | |
| TOTAL | 49,24 |
