Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21206 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN 9G07. |
0,00 |
207,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN 9G07. |
207,34 |
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| 21/09/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN 9G07. |
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207,34 |
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| 23/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21206/2021
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 90158 |
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207,34 |
| TOTAL |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
