Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21209 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE FACHADA E ADESIVOS NA SALA DO EMPREENDEDOR. |
0,00 |
2.953,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE FACHADA E ADESIVOS NA SALA DO EMPREENDEDOR. |
2.953,00 |
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| 21/09/2021 |
LIQ NT 369 |
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2.953,00 |
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| 22/09/2021 |
CANCELADO |
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-2.953,00 |
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| 22/09/2021 |
CANCELADO EMPENHO |
-2.953,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
