Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21214 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7500.00 |
BIPERIDENO, 2MG/CP. - |
0,21 |
1.575,00 |
| 1000.00 |
CLORPROMAZINA 100MG/CP. - |
0,28 |
280,00 |
| 2000.00 |
HALOPERIDOL 5MG/CP. - |
0,22 |
440,00 |
| 100.00 |
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1ML. - |
5,26 |
526,00 |
| 1000.00 |
IMIPRAMINA 25MG/CP. - |
0,35 |
350,00 |
| 1500.00 |
LEVOMEPROMAZINA 25 MG/CP. - |
0,34 |
510,00 |
| 30.00 |
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20 ML. - |
9,23 |
276,90 |
| 2000.00 |
PROMETAZINA 25MG/CP. - |
0,13 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
BIPERIDENO, 2MG/CP. - CLORPROMAZINA 100MG/CP. - HALOPERIDOL 5MG/CP. - HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1ML. - IMIPRAMINA 25MG/CP. - LEVOMEPROMAZINA 25 MG/CP. - LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20 ML. - PROMETAZINA 25MG/CP. - |
4.217,90 |
|
|
| 19/10/2021 |
MILENA M.FREITAS FARMACEUTICA |
|
510,00 |
|
| 21/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21214/2021 - REF. OUTUBRO/2021
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141
|
|
|
510,00 |
| 16/11/2021 |
MILENA M.FREITAS - FARMACEUTICA |
|
3.707,90 |
|
| 23/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21214/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 |
|
|
3.707,90 |
| TOTAL |
4.217,90 |
4.217,90 |
4.217,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
