Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21215 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8000.00 |
ALPRAZOLAN 0,5MG/cp - |
0,07 |
592,00 |
| 5000.00 |
ALPRAZOLAN 1MG. - |
0,09 |
460,00 |
| 3000.00 |
LORAZEPAM 2MG/CP. - |
0,09 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
ALPRAZOLAN 0,5MG/cp - ALPRAZOLAN 1MG. - LORAZEPAM 2MG/CP. - |
1.322,00 |
|
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| 18/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.322,00 |
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| 21/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21215/2021
F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
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1.322,00 |
| TOTAL |
1.322,00 |
1.322,00 |
1.322,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
