Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21216 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4500.00 |
AMITRIPTILINA 75MG/CP. - |
0,21 |
963,00 |
| 20000.00 |
CLONAZEPAM 2 MG/CP. - |
0,05 |
940,00 |
| 7000.00 |
FLUOXETINA 20 MG/CP. - |
0,07 |
490,00 |
| 3000.00 |
LEVOMEPROMAZINA 100MG/CP. - |
0,60 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
AMITRIPTILINA 75MG/CP. - CLONAZEPAM 2 MG/CP. - FLUOXETINA 20 MG/CP. - LEVOMEPROMAZINA 100MG/CP. - |
4.193,00 |
|
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| 30/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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2.377,96 |
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| 08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21216/2021 - REF. OUTUBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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2.377,96 |
| 08/12/2022 |
estorno do empenho nº 21216/2021 conforme o ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. |
-1.815,04 |
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| TOTAL |
2.377,96 |
2.377,96 |
2.377,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
