| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 21217 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | PAROXETINA 20MG/CP. - | 0,21 | 517,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PAROXETINA 20MG/CP. - | 517,50 | ||
| 30/09/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 515,40 | ||
| 07/10/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 0,03 | ||
| 08/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21217/2021 - REF. OUTUBRO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 | 515,43 | ||
| 18/10/2021 | CARTA DE ADEQUAÇÃO MERCADORIA NÃO ENTREGUE NÃO A POSSIBILIDADE DA ENTEGA. | -2,07 | ||
| TOTAL | 515,43 | 515,43 | 515,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
