Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21218 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 2516/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14010.00 |
Diazepam 10mg/cp - |
0,06 |
826,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
Diazepam 10mg/cp - |
826,59 |
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| 18/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
826,59 |
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| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21218/2021
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 82846 |
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826,59 |
| TOTAL |
826,59 |
826,59 |
826,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
