| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 21251 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DESINF. 1LT - | 12,90 | 38,70 |
| 1.00 | MOP ZIG ZAG C/ CABO - | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | REFIL MOP ZIG ZAG - | 36,90 | 36,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | DESINF. 1LT - MOP ZIG ZAG C/ CABO - REFIL MOP ZIG ZAG - | 135,50 | ||
| 21/09/2021 | LIQ NT 10812 | 135,50 | ||
| 27/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21251/2021 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 135,50 | ||
| TOTAL | 135,50 | 135,50 | 135,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
