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Exercício: 2021
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	21271	Data de lançamento:	21/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Adminiztrativo nº 109/2021 para Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para executar projeto de prevenção e combate a incêndio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehnen, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma	26.517,24	26.517,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2021	Contrato Adminiztrativo nº 109/2021 para Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para executar projeto de prevenção e combate a incêndio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehnen, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma	26.517,24
22/09/2021	VALESCA BONAFE CENTENARO - ENGENHEIRA CIVIL		7.596,00
22/09/2021	VALESCA BONAFE CENTENARO - ENGENHEIRA CIVIL		18.921,24
24/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21271/2021 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			26.263,08
24/09/2021	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21271/2021			254,16
TOTAL		26.517,24	26.517,24	26.517,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	24/09/2021	254,16		Lançada
TOTAL		254,16