Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAPEL A4 |
7,90 |
23,70 |
| 5.00 |
TINTA TECIDO 37ML |
3,40 |
17,00 |
| 20.00 |
CHAVEIRO C/ETIQUETA |
1,00 |
20,00 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA 3M |
4,95 |
49,50 |
| 12.00 |
PINCEL ATOMICO COMPACTOR |
2,50 |
30,00 |
| 1.00 |
PAPEL A-4 |
8,80 |
8,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
PAPEL A4 TINTA TECIDO 37ML CHAVEIRO C/ETIQUETA FITA ADESIVA 3M PINCEL ATOMICO COMPACTOR PAPEL A-4 |
149,00 |
|
|
| 13/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14141 |
|
149,00 |
|
| 18/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
