Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA MEDIA |
145,95 |
145,95 |
| 1.00 |
BRITA 01 |
104,73 |
104,73 |
| 3.00 |
CIMENTO |
35,70 |
107,10 |
| 3.00 |
FERRO 10.0MM |
79,00 |
237,01 |
| 5.00 |
TRELIÇA |
268,49 |
1.342,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
AREIA MEDIA BRITA 01 CIMENTO FERRO 10.0MM TRELIÇA |
1.937,22 |
|
|
| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18485 |
|
1.937,22 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
1.937,22 |
| TOTAL |
1.937,22 |
1.937,22 |
1.937,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
