| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 21367 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. INFANTIL - 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2021 | 0,00 | 4.731,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2021 | 4.731,74 | ||
| 22/09/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2021 | 4.731,74 | ||
| 27/09/2021 | Pagamento de Empenho 21367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 4.731,74 | ||
| TOTAL | 4.731,74 | 4.731,74 | 4.731,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
