Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO CAPACITAÇÃO PERSONALIZADA-MEDIA TRAINING NO DIA 04.MARÇO/2021 |
0,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO CAPACITAÇÃO PERSONALIZADA-MEDIA TRAINING NO DIA 04.MARÇO/2021 |
219,00 |
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| 04/02/2021 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO CAPACITAÇÃO PERSONALIZADA-MEDIA TRAINING NO DIA 04.MARÇO/2021 |
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219,00 |
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| 11/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2021
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL - 151 |
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219,00 |
| TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
