| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2148 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARACHOQUE, MAO DE OBRA VAZAMENTO AR, MAO DE OBRA CUICA, MAO DE OBRA RADIADOR, MAO DE OBRA SUSPENSÃO | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARACHOQUE, MAO DE OBRA VAZAMENTO AR, MAO DE OBRA CUICA, MAO DE OBRA RADIADOR, MAO DE OBRA SUSPENSÃO | 1.120,00 | ||
| 04/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 010.776 | 1.120,00 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.065,68 | ||
| 12/02/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2148/2021 | 54,32 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/02/2021 | 54,32 | Lançada | |
| TOTAL | 54,32 |
