Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21500 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAUDE DO SERVIDOR |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2021 |
0,00 |
2.901,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2021 |
2.901,60 |
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| 22/09/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2021 |
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2.901,60 |
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| 29/09/2021 |
Pagamento de Empenho 21500/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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2.901,60 |
| TOTAL |
2.901,60 |
2.901,60 |
2.901,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
