| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE A ACR SEMI BRI 16,2L | 299,00 | 598,00 |
| 6.00 | 120 LIXA FERRO | 3,00 | 18,00 |
| 2.00 | FITA 48X40 CREPE | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | THINNER 5L | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA 25KG | 49,80 | 49,80 |
| 1.00 | MULTIMASSA TAPA TUDO | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | BASE A ACR SEMI BRI 16,2L 120 LIXA FERRO FITA 48X40 CREPE THINNER 5L MASSA CORRIDA 25KG MULTIMASSA TAPA TUDO | 783,80 | ||
| 04/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10.726 | 783,80 | ||
| 10/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 783,80 | ||
| TOTAL | 783,80 | 783,80 | 783,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
