| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2157 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MASSA ACRILICA 3,6L | 29,00 | 58,00 |
| 1.00 | TRINCHA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ROLO MICROFIBRA | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | LAPIS AZUL | 349,00 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | MASSA ACRILICA 3,6L TRINCHA ROLO MICROFIBRA LAPIS AZUL | 783,00 | ||
| 04/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 10.727 | 783,00 | ||
| 10/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 783,00 | ||
| TOTAL | 783,00 | 783,00 | 783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
