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Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRO EDUINO MASSULINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	21628	Data de lançamento:	22/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ALUGUEL PARA ATENFER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO/2021	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2021	ALUGUEL PARA ATENFER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO/2021	900,00
22/09/2021	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		300,00
04/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OF:0861 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 21628/2021 - REF. SETEMBRO/2021 PEDRO EDUINO MASSULINI - 97686			300,00
25/10/2021	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		300,00
03/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21628/2021 - REF. OUTUBRO/2021 PEDRO EDUINO MASSULINI - 97686			300,00
26/11/2021	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		300,00
01/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21628/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 PEDRO EDUINO MASSULINI - 97686			300,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00