| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 21647 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA SPRAY 360ML - | 23,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | TINTA SPRAY 360ML - | 69,00 | ||
| 22/09/2021 | LIQ NT 3163 | 69,00 | ||
| 29/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21647/2021 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
