Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21648 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLO DE LA SINTETICA 23CM - |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
SUPORTE CABO P/ ROLO 23CM - |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
TINTA PISO CINZA 18LT - |
340,02 |
340,02 |
1.00 |
TINTA PISO CINZA CLARO 18LT - |
340,02 |
340,02 |
1.00 |
TRINCHA CERDA - |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2021 |
ROLO DE LA SINTETICA 23CM - SUPORTE CABO P/ ROLO 23CM - TINTA PISO CINZA 18LT - TINTA PISO CINZA CLARO 18LT - TRINCHA CERDA - |
731,04 |
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22/09/2021 |
LIQ NT 3164 |
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731,04 |
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01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21648/2021
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 |
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731,04 |
TOTAL |
731,04 |
731,04 |
731,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.