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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21648 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO DE LA SINTETICA 23CM - 28,00 28,00
1.00 SUPORTE CABO P/ ROLO 23CM - 14,00 14,00
1.00 TINTA PISO CINZA 18LT - 340,02 340,02
1.00 TINTA PISO CINZA CLARO 18LT - 340,02 340,02
1.00 TRINCHA CERDA - 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 ROLO DE LA SINTETICA 23CM - SUPORTE CABO P/ ROLO 23CM - TINTA PISO CINZA 18LT - TINTA PISO CINZA CLARO 18LT - TRINCHA CERDA - 731,04
22/09/2021 LIQ NT 3164 731,04
01/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21648/2021 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 731,04
TOTAL 731,04 731,04 731,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.