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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 21656 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADAPTADOR MANGA COMPRESSAO - 11,72 23,44
1.00 ADESIVO PVC - 24,67 24,67
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X10 - 3,91 3,91
1.00 JOELHO 90 ROSCA PVC - 3,02 3,02
50.00 MANGA COMPRESSAO TUBO - 7,41 370,50
1.00 TE BUCHA LATAO 20X1\2 - 9,10 9,10
1.00 TORNEIRA JARDIM PRETA - 4,80 4,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 ADAPTADOR MANGA COMPRESSAO - ADESIVO PVC - FITA VEDA ROSCA 18X10 - JOELHO 90 ROSCA PVC - MANGA COMPRESSAO TUBO - TE BUCHA LATAO 20X1\2 - TORNEIRA JARDIM PRETA - 439,44
22/09/2021 LIQ NT 8853 439,44
29/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21656/2021 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 439,44
TOTAL 439,44 439,44 439,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.