Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21670 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES 7LT - |
11,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2021 |
CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES 7LT - |
33,00 |
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22/09/2021 |
LIQ NT 4846 |
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33,00 |
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01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21670/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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33,00 |
TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.