| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 21714 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTILETE 18MM METALICO - | 14,00 | 14,00 |
| 12.00 | LUVA AMARELA G - | 6,00 | 72,00 |
| 8.00 | PREGO 17X27 KG - | 23,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | ESTILETE 18MM METALICO - LUVA AMARELA G - PREGO 17X27 KG - | 270,00 | ||
| 22/09/2021 | LIQ NT 8515 | 270,00 | ||
| 29/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21714/2021 AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
