Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21719 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CORDA TC PET AMARELA 8MM - |
20,00 |
400,00 |
10.00 |
SODA BEL 1KG - |
20,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2021 |
CORDA TC PET AMARELA 8MM - SODA BEL 1KG - |
600,00 |
|
|
22/09/2021 |
LIQ NT 8514 |
|
600,00 |
|
29/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21719/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.