| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 21724 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOSTAIR SPRAY - | 167,07 | 167,07 |
| 1.00 | MELOXICAM 15MG X10CPR - | 27,15 | 27,15 |
| 1.00 | PHARMATON 50 C/30 - | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | PREDNISONA 20MG - | 17,99 | 17,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | FOSTAIR SPRAY - MELOXICAM 15MG X10CPR - PHARMATON 50 C/30 - PREDNISONA 20MG - | 302,21 | ||
| 22/09/2021 | LIQ NT 3111 | 302,21 | ||
| 01/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21724/2021 FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 | 302,21 | ||
| TOTAL | 302,21 | 302,21 | 302,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
