Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21724 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOSTAIR SPRAY - |
167,07 |
167,07 |
| 1.00 |
MELOXICAM 15MG X10CPR - |
27,15 |
27,15 |
| 1.00 |
PHARMATON 50 C/30 - |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
PREDNISONA 20MG - |
17,99 |
17,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
FOSTAIR SPRAY - MELOXICAM 15MG X10CPR - PHARMATON 50 C/30 - PREDNISONA 20MG - |
302,21 |
|
|
| 22/09/2021 |
LIQ NT 3111 |
|
302,21 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21724/2021
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
|
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302,21 |
| TOTAL |
302,21 |
302,21 |
302,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
