| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 21731 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | FELTRO VERDE - | 20,74 | 559,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | FELTRO VERDE - | 559,98 | ||
| 22/09/2021 | LIQ NT 036.638.312 | 559,98 | ||
| 29/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21731/2021 R PINHEIRO - 56075 | 559,98 | ||
| TOTAL | 559,98 | 559,98 | 559,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
