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Exercício: 2021
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2176	Data de lançamento:	04/02/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	101 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 2.412 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE S.F.DE PAULA MES 01/2021	120,60	120,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2021	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 2.412 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE S.F.DE PAULA MES 01/2021	120,60
04/02/2021	LIQ FATURA 15708		120,60
08/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2021 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			120,60
TOTAL		120,60	120,60	120,60
SALDO A PAGAR				0,00