| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 21783 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA - | 70,00 | 70,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO - | 12,00 | 48,00 |
| 4.00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU - | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | GEOMETRIA - BALANCEAMENTO - MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU - | 166,00 | ||
| 23/09/2021 | LIQ NT 3859 | 166,00 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21783/2021 GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 95150 | 157,93 | ||
| 04/10/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21783/2021 | 8,07 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/10/2021 | 8,07 | Lançada | |
| TOTAL | 8,07 |
