Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21787 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO - |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
SENSOR VELOCIDADE - |
83,78 |
83,78 |
| 1.00 |
SONDA LAMBDA SU - |
728,64 |
728,64 |
| 3.00 |
OLEO 5W40 - |
44,85 |
134,55 |
| 2.00 |
LAMPADA 5W - |
2,84 |
5,68 |
| 1.00 |
LAMPADA H1 55W - |
16,24 |
16,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
FILTRO OLEO - SENSOR VELOCIDADE - SONDA LAMBDA SU - OLEO 5W40 - LAMPADA 5W - LAMPADA H1 55W - |
1.007,89 |
|
|
| 23/09/2021 |
LIQ NT 76634 |
|
1.007,89 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21787/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
1.007,89 |
| TOTAL |
1.007,89 |
1.007,89 |
1.007,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
