Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21789 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CONECTOR 2,5X35 - |
8,03 |
120,49 |
| 10.00 |
CONECTOR P/ HASTE TERRA - |
4,88 |
48,82 |
| 15.00 |
FITA ISOLANTE 19X2 - |
6,47 |
97,02 |
| 10.00 |
HASTE P/ATERR HTL-2000 MM - |
54,71 |
547,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
CONECTOR 2,5X35 - CONECTOR P/ HASTE TERRA - FITA ISOLANTE 19X2 - HASTE P/ATERR HTL-2000 MM - |
813,38 |
|
|
| 23/09/2021 |
LÇIQ NT 19947 |
|
813,38 |
|
| TOTAL |
813,38 |
813,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
813,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
