| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 21817 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 720.00 | SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL INFANTIL Nº06 - | 0,93 | 669,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL INFANTIL Nº06 - | 669,60 | ||
| 27/10/2021 | RAFAEL BURASESKA - ENFERMEIRO | 567,30 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21817/2021 - REF. OUTUBRO/2021 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 | 567,30 | ||
| 29/10/2021 | RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO | 102,30 | ||
| 08/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21817/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 | 102,30 | ||
| TOTAL | 669,60 | 669,60 | 669,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
