Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21817 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 720.00 |
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL INFANTIL Nº06 - |
0,93 |
669,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL INFANTIL Nº06 - |
669,60 |
|
|
| 27/10/2021 |
RAFAEL BURASESKA - ENFERMEIRO |
|
567,30 |
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| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21817/2021 - REF. OUTUBRO/2021
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
|
|
567,30 |
| 29/10/2021 |
RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO |
|
102,30 |
|
| 08/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21817/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
|
|
102,30 |
| TOTAL |
669,60 |
669,60 |
669,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
