Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21840 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CARRO DE SOM - REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇAO E REGULARIZAÇAO DE DIVIDAS EM DIA COM FREDERICO - |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
SERVIÇO DE CARRO DE SOM - REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇAO E REGULARIZAÇAO DE DIVIDAS EM DIA COM FREDERICO - |
540,00 |
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| 23/09/2021 |
LIQ NT 073 |
|
540,00 |
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| 29/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21840/2021
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 - 85080 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
