| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
| Número do empenho: | 21845 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALHAS, TROCADO DUAS FOLHA DE BRASILITE E PASSADO SILICONE INTERNA NA SALA DE COMPUTAÇAO - | 830,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALHAS, TROCADO DUAS FOLHA DE BRASILITE E PASSADO SILICONE INTERNA NA SALA DE COMPUTAÇAO - | 830,00 | ||
| 23/09/2021 | LIQ NT 050 | 830,00 | ||
| 24/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21845/2021 RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME - 101538 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
