Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21850 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OMEPRAZOL GEN 20MG 56 CAPS - |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
AAS INFANTIL 100MG 10CP - |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
PARATRAM 37,5/325MG 20CP - |
78,68 |
78,68 |
| 1.00 |
BICERTO 150MG 10CPR - |
42,84 |
42,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
OMEPRAZOL GEN 20MG 56 CAPS - AAS INFANTIL 100MG 10CP - PARATRAM 37,5/325MG 20CP - BICERTO 150MG 10CPR - |
142,52 |
|
|
| 23/09/2021 |
LIQ NT 545 |
|
142,52 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21850/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
|
|
142,52 |
| TOTAL |
142,52 |
142,52 |
142,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
