Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21860 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
BROMAZEPAM 3MG COMP - |
0,09 |
27,00 |
| 100.00 |
TROMETAMOL CETOROLACO 10MG CP SUB - |
1,65 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
BROMAZEPAM 3MG COMP - TROMETAMOL CETOROLACO 10MG CP SUB - |
192,00 |
|
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| 19/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
27,00 |
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| 08/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21860/2021 - REF. OUTUBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191
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|
27,00 |
| 30/12/2021 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
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165,00 |
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| 13/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21860/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191
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165,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
