Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21868 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC 175G - |
44,02 |
44,02 |
| 1.00 |
CONCRETO PRONTO 20KG - |
31,60 |
31,60 |
| 1.00 |
HERC. ENGATE FLEXIVEL 40CM - |
14,67 |
14,67 |
| 4.00 |
LIXA FERRO GRAO - |
5,63 |
22,52 |
| 8.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM - |
2,11 |
16,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
ADESIVO PVC 175G - CONCRETO PRONTO 20KG - HERC. ENGATE FLEXIVEL 40CM - LIXA FERRO GRAO - LUVA SOLDAVEL 20MM - |
129,69 |
|
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| 23/09/2021 |
LIQ NT 036.664.674 |
|
129,69 |
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| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21868/2021
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 |
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129,69 |
| TOTAL |
129,69 |
129,69 |
129,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
