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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21873 Data de lançamento: 24/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE 40 BLOCOS DE FORMULARIO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA - 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2021 SERVIÇO DE 40 BLOCOS DE FORMULARIO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA - 390,00
24/09/2021 LIQ NT 872 390,00
08/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21873/2021 GRÁFICA VERONA EIRELI ME - 97246 382,20
08/10/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21873/2021 7,80
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 08/10/2021 7,80 Lançada
TOTAL   7,80