Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	21926	Data de lançamento:	24/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 SETEMBRO/2021 PARTICIPAR DO WORKSHOP PARCERIAS PÍBLICO-PRIVADAS E O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES.	0,00	248,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 SETEMBRO/2021 PARTICIPAR DO WORKSHOP PARCERIAS PÍBLICO-PRIVADAS E O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES.	248,50
24/09/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 SETEMBRO/2021 PARTICIPAR DO WORKSHOP PARCERIAS PÍBLICO-PRIVADAS E O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES.		248,50
29/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21926/2021 JONATHAN CARVALHO - 83205			248,50
TOTAL		248,50	248,50	248,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®