Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21928 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 2516/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130000.00 |
Cloridrato de fluoxetina 20mg/cp - |
0,07 |
9.100,00 |
| 50.00 |
Valproato de sódio 50mg/ml ( xarope ) - |
3,38 |
168,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
Cloridrato de fluoxetina 20mg/cp - Valproato de sódio 50mg/ml ( xarope ) - |
9.268,75 |
|
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| 19/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
9.099,30 |
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| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21928/2021 - REF. OUTUBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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9.099,30 |
| 19/11/2021 |
PLINIO P.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE |
|
168,75 |
|
| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21928/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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168,75 |
| 30/12/2021 |
ESTORNO DE EMEPNHO CONFORME OFICIO Nº 2399 EM ANEXO. |
-0,70 |
|
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| TOTAL |
9.268,05 |
9.268,05 |
9.268,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
