| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 21928 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 2516/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130000.00 | Cloridrato de fluoxetina 20mg/cp - | 0,07 | 9.100,00 |
| 50.00 | Valproato de sódio 50mg/ml ( xarope ) - | 3,38 | 168,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | Cloridrato de fluoxetina 20mg/cp - Valproato de sódio 50mg/ml ( xarope ) - | 9.268,75 | ||
| 19/10/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 9.099,30 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21928/2021 - REF. OUTUBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 9.099,30 | ||
| 19/11/2021 | PLINIO P.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 168,75 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21928/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 168,75 | ||
| 30/12/2021 | ESTORNO DE EMEPNHO CONFORME OFICIO Nº 2399 EM ANEXO. | -0,70 | ||
| TOTAL | 9.268,05 | 9.268,05 | 9.268,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
