Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21931 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 2516/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
Carbonato de lítio 300mg/cp - |
0,36 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2021 |
Carbonato de lítio 300mg/cp - |
2.160,00 |
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10/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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2.160,00 |
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12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21931/2021
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 |
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2.160,00 |
TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.