| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO MADONA |
| Número do empenho: | 21939 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TURISMO ECOLÓGICO E DE AVENTURA NO PARQUE DA FAGUENSE | 0,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | DESPESA REFERENTE VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TURISMO ECOLÓGICO E DE AVENTURA NO PARQUE DA FAGUENSE | 1.780,00 | ||
| 24/09/2021 | LIQ NT 43 | 1.780,00 | ||
| 29/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21939/2021 CARLOS EDUARDO MADONA - 106163 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
